Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
10,47 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 865 400 Kč |
| Upravený rozpočet | 916 400 Kč |
| Skutečné čerpání | 826 413 Kč |
| Čerpání | 90,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 411 000 | 411 000 | 389 016 | 94,65 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 292 000 | 292 000 | 243 934 | 83,54 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 102 000 | 102 000 | 96 687 | 94,79 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 000 | 38 000 | 35 933 | 94,56 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 14 000 | 14 000 | 6 224 | 44,46 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 400 | 5 400 | 5 373 | 99,50 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0 | 50 000 | 48 638 | 97,28 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 1 000 | 608 | 60,80 |
| Celkem | 865 400 | 916 400 | 826 413 | 90,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
