Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
10,83 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 597 130 Kč |
| Upravený rozpočet | 703 459 Kč |
| Skutečné čerpání | 684 660 Kč |
| Čerpání | 97,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 390 000 | 441 614 | 436 799 | 98,91 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 97 000 | 120 353 | 107 930 | 89,68 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 60 630 | 66 630 | 65 906 | 98,91 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000 | 44 748 | 39 706 | 88,73 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 | 6 000 | 9 357 | 155,95 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 500 | 3 500 | 5 424 | 154,97 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 3 000 | 9 285 | 9 044 | 97,40 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 | 1 000 | 165 | 16,50 |
| Nájemné | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0 | 4 050 | 4 050 | 100,00 |
| Cestovné | 0 | 180 | 180 | 100,00 |
| Pohoštění | 0 | 99 | 99 | 100,00 |
| Celkem | 597 130 | 703 459 | 684 660 | 97,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
