12,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 645 931 Kč |
| Upravený rozpočet | 786 259 Kč |
| Skutečné čerpání | 762 632 Kč |
| Čerpání | 97,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 320 000 | 320 000 | 308 489 | 96,40 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 75 000 | 75 000 | 77 187 | 102,92 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 66 100 | 66 100 | 66 383 | 100,43 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000 | 27 000 | 27 766 | 102,84 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 51 000 | 51 048 | 100,09 |
| Elektrická energie | 24 000 | 24 000 | 23 139 | 96,41 |
| Služby peněžních ústavů | 23 000 | 23 000 | 26 301 | 114,35 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 130 000 | 130 621 | 100,48 |
| Služby elektronických komunikací | 17 000 | 17 000 | 17 381 | 102,24 |
| Opravy a udržování | 12 871 | 11 871 | 0 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 7 000 | 7 000 | 3 972 | 56,74 |
| Ochranné pomůcky | 6 000 | 6 000 | 1 749 | 29,15 |
| Neinvestiční transfery obcím | 6 000 | 6 000 | 7 500 | 125,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 | 3 000 | 3 045 | 101,50 |
| Ostatní osobní výdaje | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 160 | 2 160 | 3 193 | 147,82 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 2 000 | 119 | 5,95 |
| Poštovní služby | 1 100 | 2 100 | 2 074 | 98,76 |
| Pohoštění | 1 000 | 1 000 | 120 | 12,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 1 954 | 195,40 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 | 1 000 | 940 | 94,00 |
| Cestovné | 700 | 700 | 323 | 46,14 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 1 328 | 1 328 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Celkem | 645 931 | 786 259 | 762 632 | 97,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
